Totaaloverzicht nieuwe ontwikkelingen
Nieuw beleid - structureel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Sociaal domein | ||||
Uitbreiding formatie team Wmo (1,0 fte) | -60 | -60 | -60 | -60 |
Regisseur Top 1000 (0,25 fte) | -20 | -20 | -20 | -20 |
Brede Hoed Team (BHT) in dienst van gemeente (25% Wmo + 75% jeugd) | - | - | - | - |
Totaal Sociaal domein | -80 | -80 | -80 | -80 |
Veilig | ||||
Beëindiging dienstverleningsovereenkomst met Ouder-Amstel | -35 | -35 | -35 | -35 |
Beveiliging Diemen Zuid | -45 | -45 | -45 | -45 |
- doorbelasting naar bedrijven | 35 | 35 | 35 | 35 |
Kosten ondersteuning veiligheidszaken | -20 | -20 | -20 | -20 |
Detentie en Terugkeer | -55 | -55 | -55 | -55 |
Totaal Veilig | -120 | -120 | -120 | -120 |
Inkomen en armoede | ||||
Bijzondere bijstand | -180 | -180 | -180 | -180 |
Extra formatie terugvordering en verhaal (0,5 fte) | -30 | -30 | -30 | -30 |
Totaal Inkomen en armoede | -210 | -210 | -210 | -210 |
Gebiedsontwikkeling | ||||
Administartieve ondersteuning projecten | -25 | -25 | -25 | -25 |
-> 'Dekking vanuit grondexploitaties | 25 | 25 | 25 | 25 |
Stedenbouwkundige capaciteit | -45 | -45 | -45 | -45 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | -45 | -45 | -45 | -45 |
Leefomgeving en klimaat | ||||
Uitbreiding formatie team infra | ||||
- 2 civiel technische medewerkers MBO/HBO | -140 | -140 | -140 | -140 |
-> één technisch medewerker kan toegerekend worden aan rioleringsprojecten | 70 | 70 | 70 | 70 |
- 1 civiel technische medewerker MBO | -60 | -60 | -60 | -60 |
Uitbreiding formatie team wijkbeheer (1,0 fte) | -50 | -50 | -50 | -50 |
Groenonderhoud (gevolg aanbesteding + areaaluitbreiding) | -70 | -70 | -70 | -70 |
Duurzaamheidsagenda | ||||
- MVI-regisseur (0,5 fte) | -40 | -40 | -40 | -40 |
- ecologische kansenkaart | -50 | -50 | -50 | -50 |
- communicatie | -30 | -30 | -30 | -30 |
-> Structurele kosten duurzaamheidsagenda t.l.v. structurele budget coalitieakkoord | 80 | 80 | 80 | 80 |
Totaal Leefomgeving en klimaat | -290 | -290 | -290 | -290 |
Verkeer | ||||
Uitbreiding structurele capaciteit verkeer en vervoer | -40 | -40 | -40 | -40 |
Totaal Verkeer | -40 | -40 | -40 | -40 |
Samen besturen | ||||
Nieuwe verordening rechtspositie raadsleden | -20 | -20 | -20 | -20 |
Programmacontroller | -80 | -80 | -80 | -80 |
Uitbreiding formatie team Gebouwen en Facilitaire Zaken | -70 | -70 | -70 | -70 |
- inzet stelpost 'Groei van Diemen'bedoeld voor formatie-uitbreidingen | 200 | 200 | 200 | 200 |
Totaal Samen besturen | 30 | 30 | 30 | 30 |
Financiën | ||||
- Stelpost prijsindexering voor 50% vrij laten vallen | 115 | 115 | 115 | 115 |
Totaal Financiën | 115 | 115 | 115 | 115 |
Totaal overig nieuw beleid - structureel | -640 | -640 | -640 | -640 |
Nieuw beleid - incidenteel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Gebiedsontwikkeling | ||||
Verlengen tijdelijke inhuur ruimtelijke ordening (2,0 fte) | -200 | |||
Weekmarkt (marktmanager) | -30 | -30 | -30 | |
Totaal Gebiedsontwikkeling | -230 | -30 | -30 | - |
Leefomgeving en klimaat | ||||
Programma groot onderhoud en Kwaliteitsplan openbare ruimte | -505 | |||
-> eenmalige storting vanuit Algemene Reserve (zie ook besluitvorming Jaarstukken 2018 | 505 | |||
Klimaatadaptatie provinciale subsidie | pm | |||
Duurzaamheidsagenda | ||||
- onderzoek energiebesparing | -70 | |||
- vervoersmanagement | -20 | |||
-> Incidentele kosten duurzaamheidsagenda t.l.v. Reserve Duurzaamheid | 90 | |||
Totaal Leefomgeving en klimaat | - | - | - | - |
Verkeer | ||||
Haalbaarheidsonderzoek fietsverbinding Plantage De Sniep - Station Diemen-Zuid | pm | |||
Totaal Verkeer | - | - | - | - |
Samen besturen | ||||
Implementatie / kwaliteitsslag communicatie en participatie | -50 | |||
Totaal Samen besturen | -50 | - | - | - |
Totaal overig nieuw beleid - incidenteel | -280 | -30 | -30 | - |