Wat gaat het kosten?
Leefomgeving en klimaat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | ||||
Decentralisatie bodemtaken van Provincie naar gemeenten | -20 | -20 | -20 | -20 |
Vernieuwen geluidsbelastingkaarten Diemen | -40 | |||
Totaal autonome ontwikkelingen | -60 | -20 | -20 | -20 |
Nieuwe ontwikkelingen | ||||
Uitbreiding formatie team infra | ||||
- 2 civiel technische medewerkers MBO/HBO | -140 | -140 | -140 | -140 |
-> één technisch medewerker kan toegerekend worden aan rioleringsprojecten | 70 | 70 | 70 | 70 |
- 1 civiel technische medewerker MBO | -60 | -60 | -60 | -60 |
Uitbreiding formatie team wijkbeheer (1,0 fte) | -50 | -50 | -50 | -50 |
Programma groot onderhoud en Kwaliteitsplan openbare ruimte | -505 | |||
-> eenmalige storting vanuit Algemene Reserve (zie ook besluitvorming Jaarstukken 2018 | 505 | |||
Groenonderhoud (gevolg aanbesteding + areaaluitbreiding) | -70 | -70 | -70 | -70 |
Duurzaamheidsagenda | - | - | - | - |
- MVI-regisseur (0,5 fte) | -40 | -40 | -40 | -40 |
- ecologische kansenkaart | -50 | -50 | -50 | -50 |
- communicatie | -30 | -30 | -30 | -30 |
- onderzoek energiebesparing | -70 | - | - | - |
- vervoersmanagement | -20 | - | - | - |
-> Incidentele kosten duurzaamheidsagenda t.l.v. Reserve Duurzaamheid | 90 | - | - | - |
-> Structurele kosten duurzaamheidsagenda t.l.v. structurele budget coalitieakkoord | 80 | 80 | 80 | 80 |
Klimaatadaptatie provinciale subsidie | pm | |||
Energietransistie | - | - | - | - |
Afvalplan (heeft effect op tarief afvalstoffenheffing) | - | - | - | - |
Totaal nieuwe ontwikkelingen | -290 | -290 | -290 | -290 |
Wijzigingen investeringen (kapitaallasten) | ||||
Strandje aan De Diem | -24 | -24 | -24 | -24 |
Wijzigingen investeringen rioleringsplan (verrekening met voorziening) | - | - | - | - |
Vervangen houtversnipperaar | - | -6 | -6 | -6 |
Vergroening wagenpark | -8 | -8 | -8 | -8 |
Vervangen en isoleren dakbedekking gebouw B, C en D gemeentewerf | -12 | -12 | -12 | -12 |
Park Spoorzicht | -40 | -40 | -40 | -40 |
Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten) | -84 | -90 | -90 | -90 |
Totaal financiële ontwikkelingen | -434 | -400 | -400 | -400 |